2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出96.56万元,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.52万元,较上年增加0.32万元,主要原因是2019年本单位基本养老保险缴费预算基数增加;
(2)行政运行(2081601)72.92万元,较上年减少26.51万元,主要原因是工资福利支出压缩;
(3)其他红十字事业支出(2081699)10.00万元,与上年持平;
(4)行政单位医疗(2101101)4.12万元,较上年增加0.37万元,主要原因是2019年本单位医疗预算基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出96.56万元,其中:
工资福利支出(301)82.27万元,较上年减少15.81万元,原因是工资福利支出压缩;
商品和服务支出(302)14.20万元,较上年减少0.1万元,原因是压缩工作经费;
对个人和家庭的补助支出(303)0.09万元,与上年持平。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出96.56万元,其中:
机关工资福利支出(501)82.27万元,较上年减少15.81万元,原因是还有部分未列入预算支出;
机关商品和服务支出(502)14.2万元,较上年减少0.1万元,原因是压缩工作经费;
机关对个人和家庭补助支出(509)0.09万元,与上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算支出,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元,较上年增加0.02万元,原因是会议次数增加。其中出国(境)费为0元,出国人数0;公务接待费0.20万元,与上年持平。公务用车购置费、公务用车运行费为0元,本单位无公务用车购置和公务用车运行费,与上年持平。
2019年接待费0.20万元,与上年持平。同时贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。
2019年会议费0.04万元,较上年增加0.02万元,原因是本部门召开会议次数增加。
2019年培训费预算为0万元,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。与上年持平,本部门无培训费经费预算。
2019年公务用车购置费、公务用车运行费为0元,本单位无公务用车购置和公务用车运行费,与上年持平,本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年本部门机关运行经费财政拨款14.2万元,较上年减少0.01万元,主要原因是经费压缩。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。