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通知公告
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户 名: 宝鸡市红十字会募捐
开户行: 建行宝鸡市分行营业部
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 通知公告
宝鸡市红十字会2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全市各级及行业红十字会开展全市性活动,推动全市红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护的宣传和普及工作,组织开展群众性初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依法参与、推动无偿献血工作,表彰无偿献血的先进集体和个人;参与造血干细胞捐献工作;参与器官、遗体自愿捐献工作;参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动;开展国内红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则,并依照有关规定开展工作。

9、协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交流与合作。

10、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、承办市委、市政府交办的其它工作。

(二)机构设置

根据上述职责,市红十字会机关内设办公室、业务科。

二、2019年年度部门工作任务

(一)围绕“党建筑魂、廉洁铸心”、“心灵阳光红会人、雪中送炭红会事”的工作思路和工作理念,积极进取,谋划好全年工作,努力完成各项工作任务。在继续抓好党员干部思想教育和作风整顿的同时,扑下身子干实事,加强工作督导,把项目做实,把好事办好。

(二)筹划苏陕扶贫协作项目,资源持续向困难群众倾斜。按照苏陕协作工作要求,加强与徐州市红十字会联系,协商下一步扶贫项目,落实前期工作意向;加强基层工作调研,了解群众需求,有针对性的设计项目,使资金效益最大化;救助向贫困户尤其是扶贫工作重点县建档立卡贫困户倾斜,为他们早日脱离贫困助力。

(三)开展红十字养老服务试点工作。试点工作以南苑老年公寓为主,通过摸底走访、医疗帮扶、建立档案、实施关爱行动等步骤,了解社区老年人和残疾人的身体及家庭状况,开展医疗帮扶服务;同时根据摸底了解情况为老年人及残疾人提供人道服务,探索具有红十字特色的养老服务工作参与模式。

(四)加强应急救援和应急救护培训能力建设建立健全应急反应机制,加强应急灾害管理,积极把红十字应急救援工作融入政府自然灾害应急响应体系,配合政府积极参与灾害救援工作;继续完善红十字赈济救援队建设,补充人员、充实装备,加强队伍培训,定期开展应急演练,不断提高应急救援能力和技能,提升备灾救灾水平。加强应急救护标准化建设,完善救护工作管理机制,发挥红十字会在群众性应急救护培训的主体作用,大力推动应急救护培训进机关、企业、学校、社区和农村。

(五)继续抓好我会红十字心理志愿服务和红十字新闻宣传队伍建设,努力把我会的“心灵阳光”品牌项目在全系统宣传推广。招募并培训部分志愿者参与关心留守儿童、关怀失独老人的红十字志愿服务,为留守儿童、失独老人开展心理普查,进行团体辅导,建立心理档案,并针对他们的重点问题进行心理疏导,做好心理援助服务。积极引导由媒体记者为主的红十字新闻宣传服务队在深入社区、乡村开展红十字工作的同时,正面宣传红十字会工作,宣传社会正能量,以更好的传播红十字精神,展现美丽宝鸡“人人为我、我为人人”的大爱形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:宝鸡市红十字会。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员7人,其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。


  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20181231日,本部门国有资产价值为7.9423万元,共有车辆0辆,单价18万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价18万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年度市红十字会将认真学习贯彻落实十九大精神,坚持新发展理念,紧紧围绕市委、市政府工作部署,持续开展红十字核心业务,充分发挥党和政府在人道领域助手作用,以红十字事业健康可持续发展为目标,以推进“三救”、“三献”民生服务平台为主线,紧贴“心灵阳光红会人,雪中送炭红会事”服务理念,按照“突出特色、强化服务、狠抓落实、奋力推进”工作思路,努力推动全市红十字会工作,切实把红十字人道服务落到实处。2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款96.56万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入96.56万元,其中一般公共预算拨款收入96.56万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少15.82万元,主要原因是工资福利支出压缩。

2019年本部门预算支出95.56万元,其中一般公共预算拨款支出95.56万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少15.82万元,主要原因是工资福利支出压缩。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入96.56万元,其中一般公共预算拨款收入96.56万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少15.82万元,主要原因是工资福利支出压缩。

2019年本部门预算支出95.56万元,其中一般公共预算拨款支出95.56万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少15.82万元,主要原因是工资福利支出压缩。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算支出96.56万元,较上年减少15.82万元,主要原因是工资福利支出压缩

支出分类对比(年度增减变化)


  

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出96.56万元,其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805059.52万元,较上年增加0.32万元,主要原因是2019年本单位基本养老保险缴费预算基数增加;

2)行政运行(208160172.92万元,较上年减少26.51万元,主要原因是工资福利支出压缩;

  3)其他红十字事业支出(208169910.00万元,与上年持平;

4)行政单位医疗(21011014.12万元,较上年增加0.37万元,主要原因是2019年本单位医疗预算基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出96.56万元,其中:

工资福利支出(30182.27万元,较上年减少15.81万元,原因是工资福利支出压缩;

商品和服务支出(30214.20万元,较上年减少0.1万元,原因是压缩工作经费;

对个人和家庭的补助支出(3030.09万元,与上年持平。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出96.56万元,其中:

机关工资福利支出(50182.27万元,较上年减少15.81万元,原因是还有部分未列入预算支出;

机关商品和服务支出(50214.2万元,较上年减少0.1万元,原因是压缩工作经费;

机关对个人和家庭补助支出(5090.09万元,与上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算支出,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.24万元,较上年增加0.02万元,原因是会议次数增加。其中出国(境)费为0,出国人数0;公务接待费0.20万元,与上年持平。公务用车购置费、公务用车运行费为0元,本单位无公务用车购置和公务用车运行费,与上年持平。

2019年接待费0.20万元,与上年持平。同时贯彻中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求,厉行节约,压缩公务活动预算费用。

2019年会议费0.04万元,较上年增加0.02万元,原因是本部门召开会议次数增加。

2019年培训费预算为0万元,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。与上年持平,本部门无培训费经费预算。

2019年公务用车购置费、公务用车运行费为0元,本单位无公务用车购置和公务用车运行费,与上年持平,本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款14.2万元,较上年减少0.01万元,主要原因是经费压缩。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件:2019年部门预算公开表



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